FECHA |
ACTA |
No. CARTA |
DESCRIPCIÓN DE COMPRAS |
VALOR RD$ |
VALOR US$ |
| 01/09/2006 |
Acta No. 120 |
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1)La compra de dos (2) Acondicionadores de Aire |
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2)La compra de ciento cincuenta (150) Fardos de Papel Toalla |
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3)La compra de un (1) Televisor Plasma Sony 42”,un (1) Televisor |
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pantalla plana 27”, con soporte aéreo, un (1) Reproductor de DVD |
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4)La compra de una (1) generador eléctrico |
413,916.35 |
14,050.00 |
| 04/09/2006 |
Acta No. 121 |
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1)La compra de seiscientas (600) de Toner HP Q5949-A |
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y quinientas unidades (500) de Toner HP Q6511-A |
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2)La compra de tres (3) Acondicionadores de Aire |
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de 24,000, 36,000 y 48,000 BTU, |
3,351,730.00 |
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| 04/09/2006 |
Acta No. 122 |
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La compra de Materiales Eléctricos |
841,136.18 |
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| 06/09/2006 |
Acta No. 123 |
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La compra de sesenta (60) Abanicos KDK, de pedestal |
168,000.00 |
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| 07/09/2006 |
Acta No. 124 |
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La compra de seis (6) cartuchos de toner Optra T614 MIRC |
168,000.00 |
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| 07/09/2006 |
Acta No. 125 |
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1) La compra de Accesorios, construcción de la Red Inalámbrica |
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2) La compra de doce mil (12,000) Rollos de Papel de Baño |
198,606.79 |
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| 13/09/2006 |
Acta No. 126 |
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1)La compra de un (1) inversor de 2.4 kilos, tres (3) Inversores de |
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3.6 kilos y cuarenta y ocho (48) Baterías de 6 Voltios |
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2)La compra de cuatrocientas (400) grapadoras, (400) |
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porta lápices y trescientas (300) almohadillas 5” x 3 ½” para sellos, |
372,232.80 |
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| 13/09/2006 |
Acta No. 127 |
CC-38/06 |
La Rotulación de los vehículos nuevos adquiridos |
136,068.00 |
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| 13/09/2006 |
Acta No.128 |
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La compra e instalación de dos (2) Motores |
111,963.00 |
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| 14/09/2006 |
Acta No. 129 |
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1)La compra de Tres (3) Unidades de Lap Tops |
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2)La compra de ciento cincuenta (150) de Banderas Nacionales |
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en Nylon, tamaño 4 x 6 y ciento cincuenta (150) de Banderas del |
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Poder Judicial en Nylon, tamaño 4x6, con logo del Poder Judicial |
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serigrafiado. |
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3)La compra de cien mil (100,000) unidades de Fólder Manila |
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8 ½ x 11, cartulina calibre 125 y cincuenta mil (50,000) unidades |
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de Sobres Manila 10 x 13 |
535,920.00 |
5,065.45 |
| 15/09/2006 |
Acta No.130 |
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1)La compra de diez mil (10,000) unidades de cajas troqueladas |
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para archivo, tipo maletín |
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2)La compra de un (1) Generador Eléctrico de 60 Kilos,conexión |
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trifásica reconectable a monofásica |
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21,266.40 |
| 18/06/2006 |
Acta No. 131 |
CC-39/06 |
La compra de tramerias metalicas |
478,675.74 |
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| 18/09/2006 |
Acta No. 132 |
CC-40/06 |
La compra de seis (6) cartuchos de toner optra t614 MICR |
250,560.00 |
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| 25/09/2006 |
Acta No. 133 |
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La compra de una (1) condensadora de 60,000 BTU (5 toneladas), |
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un (1) acondicionador de aire de 60,000 BTU tipo paquete, |
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un (1) acondicionador de aire de 48,000 BTU, tipo split consola |
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piso techo, un (1) acondicionador de aire de 36,000 BTU, tipo |
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split consola piso techo y un (1) acondicionador de aire de 24,000 |
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BTU tipo split consola piso techo |
267,950.00 |
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| 26/09/2006 |
Acta No. 134 |
CC-41/06 |
La confección de uniformes |
389,700.00 |
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| 27/09/2006 |
Acta No. 135 |
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1)La compra de una (1) Unidad condensadora de 60,000 BTU, |
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dos (2) de 48,000 BTU Split Consola Piso Techo, dos (2) de |
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18,000 BTU Split consola Pared y dos (2) de 18,000 BTU Split |
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Consola Piso Techo |
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2)La compra de tres (3) A/A de 36,000 BTU Tipos Split |
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Consola Piso Techo, Cuatro (4) de 18,000 BTU Tipos Split |
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Consola Pared, Uno (1) de 12,000 BTU Tipo Split Consola Pared |
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La compra de material gastable de oficina |
610,175.19 |
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| 27/09/2006 |
Acta No. 136 |
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La compra de doce mil (12,000) resmas de Papel |
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Bond Base 20 8½ x 11, Magnus |
1,531,200.00 |
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TOTAL GENERAL |
9,825,834.05 |
40,381.85 |
